Показатели

Первоначальный план

(тыс.руб)

Уточненный план

(тыс.руб)

Исполнено

(тыс.руб)

Процент выполнения первоначального плана

Отклонение от первоначального плана

(тыс.руб)

Причины отклонения от первоначального плана

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

572 794,28

614 324,10

619 224,01

108,11%

46 429,73

1. Увеличение поступления НДФЛ. Данный вид дохода поступает по результатам деятельности предприятий.

2. Поступление авансовых платежей  и задолженности прошлых периодов по земельному налогу.

3. В связи увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.

4. Увеличение поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера.

5.Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов.

6. В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей.

Расходы

626 637,48

650 467,27

557 964,71

89,04%

-68 672,77

1. Экономия в связи с применением регрессивной шкалы по начислению страховых взносов на оплату труда, возврат из ФСС по больничному листу.

2. Экономия по аукционам.

3. Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.

Дефицит/профицит

-53 843,20

-36 143,17

61 259,30

-113,77%

115 102,50