Показатели

Первоначальный план

(тыс.руб)

Уточненный план

(тыс.руб)

Исполнено

(тыс.руб)

Процент выполнения первоначального плана

Отклонение от первоначального плана

(тыс.руб)

Причины отклонения от первоначального плана

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

632 264,90

687 033,86

915 258,02

144,76%

282 993,11

1. Увеличение доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.
2. Увеличение поступлений платежей по налогам на совокупный доход.  Данный вид дохода поступает по результатам деятельности предприятий.
3. Увеличение поступлений государственной пошлины. Данный вид дохода носит заявительный характер.
4. Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов.
5. В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей
6. В связи с наличием невыясненных поступлений.

Расходы

677 570,81

731 187,26

617 990,30

91,21%

-59 580,51

1. Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.
2. Оплата по факту выполненных работ.
3. Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.
4. Экономия в связи с применением регрессивной шкалы по начислению страховых взносов на оплату труда

Дефицит/профицит

-45 305,91

-44 153,40

297 267,72

-656,13%

342 573,63