Структура доходов бюджета
|
Вид дохода
|
Код дохода по классификации РФ
|
Первоначальный план на 2019 год
(тыс. руб.)
|
Уточненный план на 2019 год
(тыс. руб.)
|
Исполнено на 01.01.2020 (тыс. руб.)
|
Процент выполнения первоначального плана
|
Процент выполнения уточненного плана
|
Процент выполнения уточненного плана на 01.01.2019
|
Причины отклонения от первоначального плана
|
Причины отклонения от уточннного плана
|
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:
|
|
1 384 361,10
|
1 292 575,15
|
1 296 907,28
|
94%
|
100%
|
139%
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
000 1 01 02000 00 0000 110
|
1 254 999,00
|
1 158 437,88
|
1 157 786,45
|
92,3%
|
99,9%
|
138%
|
Поступления по результатам деятельности предприятий.
|
Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%.
|
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
000 1 03 02000 00 0000 110
|
5 727,10
|
5 727,10
|
6 256,94
|
109,3%
|
109,3%
|
176%
|
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.
|
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.
|
|
Налоги на совокупный доход, в том числе
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
93 390,00
|
97 881,06
|
101 467,23
|
108,6%
|
103,7%
|
156%
|
|
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
000 1 05 01000 00 0000 110
|
81 000,00
|
87 556,50
|
90 478,49
|
111,7%
|
103,3%
|
162%
|
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы
|
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. Отклонение менее 5%.
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
000 1 05 02000 00 0000 110
|
10 000,00
|
7 719,66
|
8 079,38
|
80,8%
|
104,7%
|
107%
|
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Отклонение менее 5%.
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
000 1 05 03000 00 0000 110
|
680,00
|
894,90
|
898,40
|
132,1%
|
100,4%
|
155%
|
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог
|
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. Отклонение менее 5%.
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения
|
000 1 05 04000 00 0000 110
|
1 710,00
|
1 710,00
|
2 010,95
|
117,6%
|
117,6%
|
164%
|
Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.
|
Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.
|
|
Налоги на имущество
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
28 345,00
|
28 265,00
|
28 523,39
|
100,6%
|
100,9%
|
122%
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц
|
000 1 06 01000 00 0000 000
|
385,00
|
385,00
|
405,46
|
105,3%
|
105,3%
|
Св 200
|
Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты
|
Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты
|
|
Земельный налог
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
27 960,00
|
27 880,00
|
28 117,94
|
100,6%
|
100,9%
|
121%
|
Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты
|
Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты
|
|
Государственная пошлина
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
1 900,00
|
2 264,12
|
2 873,28
|
151,2%
|
126,9%
|
Св 200
|
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер.
|
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер.
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
#ДЕЛ/0!
|
0%
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
|
1 089 514,60
|
1 181 300,55
|
1 266 163,88
|
116,2%
|
107,2%
|
194%
|
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
228 357,40
|
266 881,41
|
307 225,00
|
134,5%
|
115,1%
|
183%
|
Увеличение в связи с оплатой задолженности по договорам аренды по решению суда. Также, поступили авансовые платежи по договорам аренды на земельные участки.
|
Увеличение в связи с оплатой задолженности по договорам аренды по решению суда. Также, поступили авансовые платежи по договорам аренды на земельные участки.
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
000 1 12 01000 00 0000 120
|
4 939,50
|
24 390,39
|
24 396,74
|
Св 200
|
100,0%
|
Св 200
|
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа
|
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
000 1 13 00000 00 0000 000
|
47 010,80
|
49 105,90
|
49 542,79
|
105,4%
|
100,9%
|
79%
|
Увеличение в связи с дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|
Увеличение в связи с дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
000 1 14 00000 00 0000 000
|
18 900,00
|
32 911,63
|
33 559,54
|
177,6%
|
102,0%
|
Св 200
|
Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением.
|
Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением.
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
000 1 16 00000 00 0000 000
|
790 058,90
|
807 357,61
|
850 770,87
|
107,7%
|
105,4%
|
Св 200
|
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
|
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
248,00
|
653,62
|
668,93
|
Св 200
|
102,3%
|
Св 200
|
Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения
|
Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
|
2 394 616,81
|
2 979 332,03
|
2 807 384,49
|
117,2%
|
94,2%
|
132%
|
|
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
2 394 616,81
|
2 971 922,03
|
2 769 096,72
|
115,6%
|
93,2%
|
143%
|
|
|
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
000 2 02 10000 00 0000 150
|
0,00
|
169 283,50
|
169 283,50
|
#ДЕЛ/0!
|
100,0%
|
Св 200
|
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
|
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
|
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|
000 2 02 20000 00 0000 150
|
513 876,90
|
908 280,05
|
706 205,10
|
137,4%
|
77,8%
|
119%
|
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
|
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
|
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
000 2 02 30000 00 0000 150
|
1 685 599,50
|
1 669 188,91
|
1 668 770,95
|
99,0%
|
100,0%
|
149%
|
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
|
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
000 2 02 40000 00 0000 150
|
1 429,10
|
18 601,34
|
18 310,09
|
Св 200
|
98,4%
|
62%
|
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
|
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
|
Справочно:
000 2 02 40014 05 0000 150
|
193 711,31
|
206 568,24
|
206 527,08
|
106,6%
|
100,0%
|
138%
|
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район
|
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район
|
|
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
|
000 2 04 05099 05 0000 150
|
|
7 410,00
|
194 910,00
|
|
|
|
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования.
|
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования.
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
|
000 2 07 05000 05 0000 150
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
#ДЕЛ/0!
|
0%
|
|
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
|
000 2 18 00000 05 0000 150
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
#ДЕЛ/0!
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
|
000 2 19 00000 05 0000 150
|
0,00
|
0,00
|
-156 622,22
|
|
#ДЕЛ/0!
|
Св 200
|
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
|
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
|
|
4 868 492,51
|
5 453 207,73
|
5 370 455,66
|
110,3%
|
98,5%
|
145%
|
|
|