Показатели

Первоначальный план

(тыс.руб)

Уточненный план

(тыс.руб)

Исполнено

(тыс.руб)

Процент выполнения первоначального плана

Отклонение от первоначального плана

(тыс.руб)

Причины отклонения от первоначального плана

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

3 027 692,66

4 934 989,73

5 154 217,14

170,24%

2 126 524,48

1. Поступление авансовых платежей  и задолженности прошлых периодов по земельному налогу.
2. Увеличение поступлений государственной пошлины. Данный вид дохода носит заявительный характер.
3. В связи с поступлением авансовых платежей за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
4. Увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера и твердо установленных ставок, относятся к категории не поддающихся прогнозированию.
5. Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов.
6. В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей
7. В связи с наличием невыясненных поступлений.

Расходы

3 122 692,66

5 131 089,87

4 652 644,41

148,99%

1 529 951,75

1. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений.
2. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями.
3. Увеличены  расходы на средства, поступившие из окружного бюджета.
4. Увеличение расходов по переданным полномочиям за счет средств поселений.

Дефицит/профицит

-95 000,00

-196 100,14

501 572,73

-527,97%

596 572,73