Структура доходов бюджета
|
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Уточненный план на 01.07.2018 |
Исполнено на 01.07.2018 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана |
Процент выполнения уточненного плана |
Процент выполнения уточненного плана на 01.07.2018 |
Причины отклонения от первоначального плана |
Причины отклонения от уточннного плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
1 184 183,07 |
1 184 183,07 |
605 305,68 |
671 700,88 |
57% |
57% |
111% |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
1 067 315,00 |
1 067 315,00 |
543 394,00 |
589 310,11 |
55% |
55% |
108% |
Поступления по результатам деятельности предприятий. |
Поступления по результатам деятельности предприятий. |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
4 749,37 |
4 749,37 |
2 374,68 |
2 491,23 |
52% |
52% |
105% |
Отклонение менее 5% |
Отклонение менее 5% |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
79 390,00 |
79 390,00 |
42 795,00 |
65 365,26 |
82% |
82% |
153% |
|
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
67 000,00 |
67 000,00 |
36 060,00 |
59 396,92 |
89% |
89% |
165% |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
5 030,00 |
4 258,51 |
43% |
43% |
85% |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
680,00 |
680,00 |
580,00 |
617,20 |
91% |
91% |
106% |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 710,00 |
1 710,00 |
1 125,00 |
1 092,63 |
64% |
64% |
97% |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
30 917,70 |
30 917,70 |
15 752,00 |
13 423,19 |
43% |
43% |
85% |
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 000 |
465,00 |
465,00 |
32,00 |
267,82 |
58% |
58% |
Св 200 |
Увеличение в 2018 году в связи с погашение недоимки прошлых периодов. |
Увеличение в 2018 году в связи с погашение недоимки прошлых периодов. |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
30 452,70 |
30 452,70 |
15 720,00 |
13 155,37 |
43% |
43% |
84% |
Снижение в связи с произведенным перерасчетом из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций. |
Снижение в связи с произведенным перерасчетом из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций. |
|
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
1 811,00 |
1 811,00 |
990,00 |
1 102,82 |
61% |
61% |
111% |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,28 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
796 567,70 |
796 567,70 |
398 737,95 |
475 227,21 |
60% |
60% |
119% |
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
233 910,80 |
233 910,80 |
116 914,80 |
119 848,57 |
51% |
51% |
103% |
Отклонение менее 5% |
Отклонение менее 5% |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
8 126,00 |
8 126,00 |
3 720,00 |
6 423,30 |
79% |
79% |
173% |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
1 572,80 |
1 572,80 |
1 467,80 |
26 197,24 |
Св 200 |
Св 200 |
Св 200 |
Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет |
Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
18 716,00 |
18 716,00 |
9 741,00 |
12 064,25 |
64% |
64% |
124% |
Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением, а так же в связи с поступлением задолженности прошлых лет. |
Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением, а так же в связи с поступлением задолженности прошлых лет. |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
534 030,10 |
534 030,10 |
266 803,55 |
310 248,65 |
58% |
58% |
116% |
Увеличение в связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов |
Увеличение в связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
212,00 |
212,00 |
90,80 |
445,22 |
Св 200 |
Св 200 |
Св 200 |
Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 155 579,44 |
2 507 182,37 |
1 260 558,34 |
1 162 414,89 |
54% |
46% |
92% |
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 151 |
2 155 579,44 |
2 505 182,37 |
1 258 558,34 |
1 160 618,38 |
54% |
46% |
92% |
||
|
Дотации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
30 624,20 |
22 123,37 |
10 056,10 |
11 448,00 |
37% |
52% |
114% |
Поступление дотаций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Отклонение менее 5% |
|
Субсидии |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
478 150,60 |
719 447,60 |
295 632,71 |
188 529,41 |
39% |
26% |
64% |
Поступление субсидий в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субсидий в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субвенции |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
1 513 507,70 |
1 558 733,17 |
835 578,68 |
831 536,24 |
55% |
53% |
100% |
Поступление субвенций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Отклонение менее 5% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
660,10 |
38 272,30 |
12 137,90 |
24 480,89 |
Св 200 |
64% |
Св 200 |
Поступление иных межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление иных межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
132 636,842 |
166 605,94 |
105 152,95 |
104 623,85 |
79% |
63% |
99% |
Поступление в соответствии с кассовым планом на I полугодие 2018 года |
Поступление в соответствии с кассовым планом на I полугодие 2018 года |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 180 |
0,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 050,00 |
|
103% |
103% |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными соглашениями. |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными соглашениями. |
|
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-253,49 |
|
|
|
За счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
За счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4 136 330,212 |
4 487 933,14 |
2 264 601,97 |
2 309 342,99 |
56% |
51% |
102% |
|
|