Показатели

Первоначальный план

(тыс.руб)

Уточненный план

(тыс.руб)

Исполнено

(тыс.руб)

Процент выполнения первоначального плана

Отклонение от первоначального плана

(тыс.руб)

Причины отклонения от первоначального плана

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

1 647 361,79

2 120 072,05

2 204 348,06

133,81%

556 986,28

1. Поступление авансовых платежей  и задолженности прошлых периодов по земельному налогу.
2. Увеличение поступлений государственной пошлины. Данный вид дохода носит заявительный характер.
3. В связи с поступлением авансовых платежей за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
4. Увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера и твердо установленных ставок, относятся к категории не поддающихся прогнозированию.
5. Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов.
6. В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей
7. В связи с наличием невыясненных поступлений.

Расходы

1 780 404,19

2 018 255,34

1 840 790,30

103,39%

60 386,11

1. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений.
2. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями.

Дефицит/профицит

-133 042,40

101 816,71

363 557,77

-273,26%

496 600,17