Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.10.2020 (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.10.2020 (тыс. руб.) | Процент выполнения первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана на год | Процент выполнения уточненного плана на 01.10.2020 | Причины отклонения от первоначального плана на год | Причины отклонения от уточннного плана на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 488 079,20 | 2 488 079,20 | 1 859 708,89 | 1 567 522,04 | 63% | 63% | 84% | |||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 473 233,60 | 1 473 233,60 | 1 122 201,40 | 968 379,59 | 66% | 66% | 86% | |||
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 00 0000 110 | 1 326 775,00 | 1 326 775,00 | 1 009 175,00 | 875 064,91 | 66,0% | 66,0% | 87% | Поступления по результатам деятельности предприятий в сложных экономических условиях на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и принятия мер по ликвидации ее последствий на федеральном уровне. | Поступления по результатам деятельности предприятий в сложных экономических условиях на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и принятия мер по ликвидации ее последствий на федеральном уровне. |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 00 0000 110 | 5 851,10 | 5 851,10 | 4 388,40 | 4 241,74 | 72,5% | 72,5% | 97% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 97 986,40 | 97 986,40 | 78 650,00 | 59 149,77 | 60,4% | 60,4% | 75% | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 85 260,40 | 85 260,40 | 68 760,00 | 52 441,48 | 61,5% | 61,5% | 76% | Снижение в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409, а также в связи с вступлением в силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 1 апреля 2020 года № 35-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". | Снижение в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409, а также в связи с вступлением в силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 1 апреля 2020 года № 35-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 4 930,19 | 49,3% | 49,3% | 66% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕНВД в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕНВД в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 1 038,00 | 1 038,00 | 1 028,00 | 484,29 | 46,7% | 46,7% | 47% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕСХН в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕСХН в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 00 0000 110 | 1 688,00 | 1 688,00 | 1 362,00 | 1 293,81 | 76,6% | 76,6% | 95% | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 40 571,10 | 40 571,10 | 28 508,00 | 27 477,73 | 67,7% | 67,7% | 96% | ||
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 370,00 | 370,00 | 224,00 | 48,62 | 13,1% | 13,1% | 22% | Фактическое поступление. Срок уплаты до 1 декабря 2020 г. | Фактическое поступление. Срок уплаты до 1 декабря 2020 г. |
| Транспортный налог | 000 1 06 04000 00 0000 110 | 12 893,10 | 12 893,10 | 7 588,00 | 7 295,45 | 56,6% | 56,6% | 96% | Поступление авансовых платежей от налогоплательщиков. Срок уплаты до 1 декабря 2020 г. | Поступление авансовых платежей от налогоплательщиков. Срок уплаты до 1 декабря 2020 г. |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 27 308,00 | 27 308,00 | 20 696,00 | 20 133,66 | 73,7% | 73,7% | 97% | Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2020 г. | Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2020 г. |
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 050,00 | 2 050,00 | 1 480,00 | 2 445,44 | 119,3% | 119,3% | 165% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 014 845,60 | 1 014 845,60 | 737 507,49 | 599 142,45 | 59,0% | 59,0% | 81% | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 240 415,00 | 240 415,00 | 168 959,00 | 188 373,23 | 78,4% | 78,4% | 111% | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. | Поступление авансовых платежей за муниципальное имущество предоставленное в аренду. |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 20 343,40 | 20 343,40 | 15 232,26 | 46 217,42 | Св 200 | Св 200 | Св 200 | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 46 167,80 | 46 167,80 | 31 439,83 | 37 132,80 | 80,4% | 80,4% | 118% | В связи с поступлением сумм за оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна" по муниципальному контракту, а также в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. | В связи с поступлением сумм за оказание услуг по организации предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу "одного окна" по муниципальному контракту, а также в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет. |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 20 715,00 | 20 715,00 | 16 196,00 | 19 023,12 | 91,8% | 91,8% | 117% | Увеличение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартиры, а также поступление сумм по договорам купли-продажи земельных участков. | Увеличение в связи с досрочным погашением платежей по договорам мены квартиры, а также поступление сумм по договорам купли-продажи земельных участков. |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 686 952,40 | 686 952,40 | 505 519,40 | 308 237,56 | 44,9% | 44,9% | 61% | Снижение поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде связанно с приостановлением контрольных мероприятий в связи с пандемией вызванной новой коронавирусной инфекции, COVID-2019. | Снижение поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде связанно с приостановлением контрольных мероприятий в связи с пандемией вызванной новой коронавирусной инфекции, COVID-2019. |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 252,00 | 252,00 | 161,00 | 158,31 | 62,8% | 62,8% | 98% | Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения | Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 438 632,13 | 4 053 566,04 | 2 663 709,45 | 2 211 169,85 | 64,3% | 54,5% | 83% | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 438 632,13 | 4 051 367,04 | 2 661 510,45 | 2 219 910,57 | 64,6% | 54,8% | 83% | ||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 10 981,10 | 70 806,50 | 41 185,00 | 68 610,30 | Св 200 | 96,9% | 167% | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 504 157,30 | 1 974 355,16 | 1 155 840,53 | 707 346,83 | 47,0% | 35,8% | 61% | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 718 291,50 | 1 754 812,26 | 1 271 001,23 | 1 249 841,57 | 72,7% | 71,2% | 98% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
| Иные межбюджетные трансферты: | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 205 202,23 | 251 393,13 | 193 483,69 | 194 111,87 | 94,6% | 77,2% | 100% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
| В том числе: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
203 792,03 | 217 763,31 | 174 368,37 | 176 619,85 | 86,7% | 81,1% | 101% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
| Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05099 05 0000 150 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | - | 100,0% | 100% | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 000 2 07 05000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | ||
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 05 0000 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,70 | - | - | - | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 150 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -11 293,42 | - | - | - | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 926 711,33 | 6 541 645,24 | 4 523 418,34 | 3 778 691,89 | 63,8% | 57,8% | 84% |