Структура доходов бюджета
|
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 2019 год |
Уточненный план на 2019 год |
Уточненный план на 01.10.2019 |
Исполнено на 01.10.2019 |
Процент выполнения первоначального плана |
Процент выполнения уточненного плана |
Процент выполнения уточненного плана на 01.10.2019 |
Причины отклонения от первоначального плана |
Причины отклонения от уточннного плана |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
1 384 361,10 |
1 387 319,45 |
1 036 098,15 |
982 065,59 |
71% |
71% |
95% |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
1 254 999,00 |
1 254 999,00 |
929 405,00 |
874 380,45 |
70% |
70% |
94% |
Поступления по результатам деятельности предприятий. |
Поступления по результатам деятельности предприятий. |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
5 727,10 |
5 727,10 |
4 294,80 |
4 640,97 |
81% |
81% |
108% |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
93 390,00 |
96 348,35 |
80 083,35 |
80 145,17 |
86% |
83% |
100% |
|
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
81 000,00 |
86 245,69 |
72 215,69 |
72 068,66 |
89% |
84% |
100% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
10 000,00 |
7 500,00 |
5 840,00 |
5 816,43 |
58% |
78% |
100% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
680,00 |
892,66 |
882,66 |
884,12 |
130% |
99% |
100% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 710,00 |
1 710,00 |
1 145,00 |
1 375,96 |
80% |
80% |
120% |
Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
28 345,00 |
28 345,00 |
20 815,00 |
21 137,79 |
75% |
75% |
102% |
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
385,00 |
385,00 |
155,00 |
238,30 |
62% |
62% |
154% |
На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2019г. |
На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2019 г. |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
27 960,00 |
27 960,00 |
20 660,00 |
20 899,49 |
75% |
75% |
101% |
||
|
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
1 900,00 |
1 900,00 |
1 500,00 |
1 761,22 |
93% |
93% |
117% |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Поступления имеют заявительный характер. |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Поступления имеют заявительный характер. |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
1 089 514,60 |
1 086 556,25 |
799 868,85 |
984 658,68 |
90% |
91% |
123% |
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
228 357,40 |
235 073,72 |
167 782,41 |
209 231,17 |
92% |
89% |
125% |
Фактические поступления денежных средств по договорам найма муниципального имущества. Поступления зависят от платежей граждан. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма. |
Фактические поступления денежных средств по договорам найма муниципального имущества. Поступления зависят от платежей граждан. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма. |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
4 939,50 |
20 282,66 |
19 047,78 |
17 982,76 |
Св 200 |
89% |
94% |
В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. |
В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
47 010,80 |
48 843,36 |
36 324,17 |
34 073,31 |
72% |
70% |
94% |
Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолжености прошлых лет. |
Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолжености прошлых лет. |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
18 900,00 |
24 588,13 |
16 506,69 |
17 950,64 |
95% |
73% |
109% |
Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Данный вид дохода носит заявительный характер. |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
790 058,90 |
757 425,59 |
559 937,36 |
705 071,06 |
89% |
93% |
126% |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
248,00 |
342,79 |
270,43 |
349,75 |
141% |
102% |
129% |
Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения. |
Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения. |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 394 616,81 |
3 162 021,77 |
1 984 187,32 |
1 644 952,49 |
69% |
52% |
83% |
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 150 |
2 394 616,81 |
3 159 721,77 |
1 981 887,32 |
1 923 600,81 |
80% |
61% |
97% |
||
|
Дотации |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
0,00 |
111 452,30 |
54 360,40 |
99 598,60 |
#ДЕЛ/0! |
89% |
183% |
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субсидии |
000 2 02 20000 00 0000 150 |
513 876,90 |
1 145 057,44 |
561 144,85 |
392 080,70 |
76% |
34% |
70% |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субвенции |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
1 685 599,50 |
1 681 820,30 |
1 179 148,57 |
1 248 051,87 |
74% |
74% |
106% |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 40000 00 0000 150 |
1 429,10 |
12 488,54 |
11 590,70 |
11 854,21 |
Св 200 |
95% |
102% |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
193 711,31 |
208 903,18 |
175 642,79 |
172 015,44 |
89% |
82% |
98% |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 150 |
0,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
2 300,00 |
|
100% |
100% |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
|
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-280 948,33 |
|
|
|
Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет |
Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4 868 492,51 |
5 635 897,47 |
3 820 154,32 |
3 611 676,76 |
74% |
64% |
95% |
|
|