Структура доходов бюджета
|
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Исполнено на 01.01.2019 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана |
Процент выполнения уточненного плана |
Причины отклонения от первоначального плана |
Причины отклонения от уточннного плана |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
1 184 183,07 |
1 257 813,56 |
1 257 661,38 |
106% |
100% |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
1 067 315,00 |
1 117 315,00 |
1 115 816,93 |
104,5% |
99,9% |
Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%. |
Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%. |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
4 749,37 |
4 989,18 |
5 485,13 |
115,5% |
109,9% |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
79 390,00 |
103 448,62 |
106 154,39 |
133,7% |
102,6% |
|
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
67 000,00 |
93 152,17 |
95 008,16 |
141,8% |
102,0% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. Отклонение менее 5%. |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
10 000,00 |
8 187,63 |
8 518,61 |
85,2% |
104,0% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Отклонение менее 5%. |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
680,00 |
648,81 |
837,23 |
123,1% |
129,0% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 710,00 |
1 460,00 |
1 790,39 |
104,7% |
122,6% |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
30 917,70 |
30 241,48 |
27 878,08 |
90,2% |
92,2% |
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 000 |
465,00 |
465,00 |
516,32 |
111,0% |
111,0% |
Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты |
Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
30 452,70 |
29 776,48 |
27 361,76 |
89,9% |
91,9% |
Снижение в связи с произведенным перерасчетом в 2018 году из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций. |
Снижение в связи с произведенным перерасчетом в 2018 году из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций. |
|
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
1 811,00 |
1 811,00 |
2 318,55 |
128,0% |
128,0% |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
8,28 |
8,29 |
|
100,1% |
Данные поступления имеют разовый характер |
Данные поступления имеют разовый характер |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
796 567,70 |
890 607,96 |
989 691,89 |
124,2% |
111,1% |
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
233 910,80 |
231 228,45 |
258 974,71 |
110,7% |
112,0% |
Увеличение в связи с перерасчетом стоимости аренды на 4% согласно Фдеральному закону от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Также, поступили авансовые платежи по договорам аренды на земельные участки. |
Увеличение в связи с перерасчетом стоимости аренды на 4% согласно Фдеральному закону от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Также, поступили авансовые платежи по договорам аренды на земельные участки. |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
8 126,00 |
8 720,04 |
8 730,02 |
107,4% |
100,1% |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами. Отклонение менее 5%. |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
1 572,80 |
81 911,47 |
89 592,73 |
Св 200 |
109,4% |
Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет |
Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
18 716,00 |
18 857,22 |
28 676,52 |
153,2% |
152,1% |
Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением. |
Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением. |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
534 030,10 |
549 530,78 |
603 281,45 |
113,0% |
109,8% |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
212,00 |
360,00 |
436,46 |
Св 200 |
121,2% |
Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 155 579,44 |
3 642 123,85 |
3 631 902,88 |
168,5% |
99,7% |
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 151 |
2 155 579,44 |
3 293 024,41 |
3 282 803,44 |
152,3% |
99,7% |
||
|
Дотации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
30 624,20 |
49 373,17 |
49 373,17 |
161,2% |
100,0% |
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субсидии |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
478 150,60 |
1 450 826,30 |
1 449 106,03 |
Св 200 |
99,9% |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субвенции |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
1 513 507,70 |
1 569 457,33 |
1 562 290,41 |
103,2% |
99,5% |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
660,10 |
38 562,60 |
38 394,32 |
Св 200 |
99,6% |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
132 636,842 |
184 805,02 |
183 639,51 |
138,5% |
99,4% |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 180 |
0,00 |
349 360,00 |
349 360,00 |
|
100,0% |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
|
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
-260,56 |
-260,56 |
|
100,0% |
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4 136 330,212 |
5 790 545,37 |
5 879 256,15 |
142,1% |
101,5% |
|
|