site map blue

Highcharts Example

Вид дохода

Код дохода по классификации РФ

Первоначальный план на 2018 год
(тыс. руб.)

Уточненный план на 2018 год
(тыс. руб.)

Исполнено на 01.01.2019 (тыс. руб.)

Процент выполнения первоначального плана

Процент выполнения уточненного плана

Причины отклонения от первоначального плана

Причины отклонения от уточннного плана

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

 

1 184 183,07

1 257 813,56

1 257 661,38

106%

100%

 

 

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 00 0000 110

1 067 315,00

1 117 315,00

1 115 816,93

104,5%

99,9%

Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%.

Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 00 0000 110

4 749,37

4 989,18

5 485,13

115,5%

109,9%

Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.

Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.

Налоги на совокупный доход, в том числе

000 1 05 00000 00 0000 000

79 390,00

103 448,62

106 154,39

133,7%

102,6%

 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110

67 000,00

93 152,17

95 008,16

141,8%

102,0%

Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы

Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы. Отклонение менее 5%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 00 0000 110

10 000,00

8 187,63

8 518,61

85,2%

104,0%

Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Отклонение менее 5%.

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 00 0000 110

680,00

648,81

837,23

123,1%

129,0%

Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог

Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения

000 1 05 04000 00 0000 110

1 710,00

1 460,00

1 790,39

104,7%

122,6%

Поступления по результатм деятельности предприятий

Поступления по результатм деятельности предприятий

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

30 917,70

30 241,48

27 878,08

90,2%

92,2%

 

 

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 000

465,00

465,00

516,32

111,0%

111,0%

Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты

Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

30 452,70

29 776,48

27 361,76

89,9%

91,9%

Снижение в связи с произведенным перерасчетом в 2018 году из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций.

Снижение в связи с произведенным перерасчетом в 2018 году из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций.

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

1 811,00

1 811,00

2 318,55

128,0%

128,0%

Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер.

Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000

0,00

8,28

8,29

 

100,1%

Данные поступления имеют разовый характер

Данные поступления имеют разовый характер

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

796 567,70

890 607,96

989 691,89

124,2%

111,1%

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

233 910,80

231 228,45

258 974,71

110,7%

112,0%

Увеличение в связи с перерасчетом стоимости аренды на 4% согласно Фдеральному закону от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Также, поступили авансовые платежи по договорам аренды на земельные участки.

Увеличение в связи с перерасчетом стоимости аренды на 4% согласно Фдеральному закону от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Также, поступили авансовые платежи по договорам аренды на земельные участки.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 00 0000 120

8 126,00

8 720,04

8 730,02

107,4%

100,1%

Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами. Отклонение менее 5%.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

1 572,80

81 911,47

89 592,73

Св 200

109,4%

Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет

Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

18 716,00

18 857,22

28 676,52

153,2%

152,1%

Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением.

Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

534 030,10

549 530,78

603 281,45

113,0%

109,8%

Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000

212,00

360,00

436,46

Св 200

121,2%

Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 

2 155 579,44

3 642 123,85

3 631 902,88

168,5%

99,7%

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ:

000 2 02 00000 00 0000 151

2 155 579,44

3 293 024,41

3 282 803,44

152,3%

99,7%

   

Дотации

000 2 02 01000 00 0000 151

30 624,20

49 373,17

49 373,17

161,2%

100,0%

Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Субсидии

000 2 02 02000 00 0000 151

478 150,60

1 450 826,30

1 449 106,03

Св 200

99,9%

Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Субвенции

000 2 02 03000 00 0000 151

1 513 507,70

1 569 457,33

1 562 290,41

103,2%

99,5%

Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 04000 00 0000 151

660,10

38 562,60

38 394,32

Св 200

99,6%

Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями

Справочно:
000 2 02 04014 05 0000 151

132 636,842

184 805,02

183 639,51

138,5%

99,4%

Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район

Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05000 05 0000 180

0,00

349 360,00

349 360,00

 

100,0%

Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования.

Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования.

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

000 2 18 00000 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000

0,00

-260,56

-260,56

 

100,0%

Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

ВСЕГО ДОХОДОВ

 

4 136 330,212

5 790 545,37

5 879 256,15

142,1%

101,5%

 

 

Исполнение бюджета за 2018 год

Скачать
 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                        Яндекс.Метрика