Показатели

Первоначальный план

(тыс. руб.)

Уточненный план

(тыс. руб.)

Исполнено

(тыс. руб.)

Процент выполнения первоначального плана

Отклонение от первоначального плана

(тыс. руб.)

Причины отклонения от первоначального плана

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

3 012 234,20

3 868 663,73

3 887 403,56

129,05%

875 169,36

1. Увеличение поступления НДФЛ. Данный вид дохода поступает по результатам дятельности предприятий.
2. Увеличение поступлений платежей по налогам на совокупный доход.  Данный вид дохода поступает по результатам дятельности предприятий.
3. Поступление авансовых платежей  и задолженности прошлых периодов по земельному налогу.
4. Увеличение поступлений государственной пошлины. Данный вид дохода носит заявительный характер.
5. Увеличение поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера.
6. Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов.
7. В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей

Расходы

3 112 834,20

4 156 684,83

3 919 837,73

125,93%

807 003,53

1. Увеличены  расходы на средства, поступившие из окружного бюджета.
2. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений.
3. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями.
4. Увеличение расходов по переданным полномочиям за счет средств поселений.

Дефицит/профицит

-100 600,00

-288 021,10

-32 434,17

32,24%

68 165,83