Показатели

Первоначальный план

(тыс.руб)

Уточненный план

(тыс.руб)

Исполнено

(тыс.руб)

Процент выполнения первоначального плана

Отклонение от первоначального плана

(тыс.руб)

Комментарии

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

2 058 475,09

2 389 745,37

2 307 373,23

112,09%

248 898,14

1. Увеличение поступления НДФЛ. Данный вид дохода поступает по результатам дятельности предприятий.
2. Увеличение поступлений платежей по налогам на совокупный доход.  Данный вид дохода поступает по результатам дятельности предприятий.
3. Поступление авансовых платежей  и задолженности прошлых периодов по земельному налогу.
4. Увеличение поступлений государственной пошлины. Данный вид дохода носит заявительный характер.
5. Увеличение поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера.
6. Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов.
7. В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей

Расходы

2 233 190,67

2 513 471,27

2 217 817,58

99,31%

-15 373,09

1. Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.
2. Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.
3. Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур.

Дефицит/профицит

-174 715,58

-123 725,90

89 555,65

-51,26%

264 271,22