Структура доходов бюджета
|
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Уточненный план на 01.04.2018 |
Исполнено на 01.04.2018 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана |
Процент выполнения уточненного плана |
Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2018 |
Причины отклонения от первоначального плана |
Причины отклонения от уточнного плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
1 184 183,07 |
1 184 183,07 |
262 633,34 |
324 174,35 |
27% |
27% |
123% |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
1 067 315,00 |
1 067 315,00 |
238 359,00 |
289 172,91 |
27% |
27% |
121% |
Отклонение менее 5% |
Отклонение менее 5% |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
4 749,37 |
4 749,37 |
1 187,34 |
1 203,15 |
25% |
25% |
101% |
Отклонение менее 5% |
Отклонение менее 5% |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
79 390,00 |
79 390,00 |
14 700,00 |
26 328,05 |
33% |
33% |
179% |
|
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
67 000,00 |
67 000,00 |
11 260,00 |
22 898,60 |
34% |
34% |
Св 200 |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
2 450,00 |
2 144,32 |
21% |
21% |
88% |
Отклонение менее 5% |
Отклонение менее 5% |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
680,00 |
680,00 |
230,00 |
510,19 |
75% |
75% |
Св 200 |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 710,00 |
1 710,00 |
760,00 |
774,94 |
45% |
45% |
102% |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
30 917,70 |
30 917,70 |
7 987,00 |
6 918,65 |
22% |
22% |
87% |
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 000 |
465,00 |
465,00 |
17,00 |
-66,11 |
-14% |
-14% |
-389% |
Снижение в связи с уточнением ошибочно перечисленных в 2017 году средств по налогу на имущество физических лиц |
Снижение в связи с уточнением ошибочно перечисленных в 2017 году средств по налогу на имущество физических лиц |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
30 452,70 |
30 452,70 |
7 970,00 |
6 984,76 |
23% |
23% |
88% |
Отклонение менее 5% |
Отклонение менее 5% |
|
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
1 811,00 |
1 811,00 |
400,00 |
551,58 |
30% |
30% |
138% |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
796 567,70 |
796 567,70 |
204 330,07 |
166 418,01 |
21% |
21% |
81% |
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
233 910,80 |
233 910,80 |
61 715,30 |
50 470,73 |
22% |
22% |
82% |
Отклонение менее 5% |
Отклонение менее 5% |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
8 126,00 |
8 126,00 |
1 722,00 |
3 019,70 |
37% |
37% |
175% |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
1 572,80 |
1 572,80 |
1 002,60 |
12 464,99 |
Св 200 |
Св 200 |
Св 200 |
Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07 |
Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
18 716,00 |
18 716,00 |
6 881,00 |
6 722,98 |
36% |
36% |
98% |
Увеличение в связи с поступлением задолженности прошлых лет. |
Увеличение в связи с поступлением задолженности прошлых лет. |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
534 030,10 |
534 030,10 |
132 963,77 |
93 471,28 |
18% |
18% |
70% |
Снижение в связи с уточнением поступлений за нарушение земельного законодательства, администрируемых Росприроднадзором, а так же в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов |
Снижение в связи с уточнением поступлений за нарушение земельного законодательства, администрируемых Росприроднадзором, а так же в связи со снижением поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
212,00 |
212,00 |
45,40 |
268,33 |
127% |
127% |
Св 200 |
Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
Увеличение в связи с поступлением штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 155 579,44 |
2 276 577,00 |
472 709,23 |
398 780,37 |
18% |
18% |
84% |
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 151 |
2 155 579,44 |
2 276 577,00 |
472 709,23 |
398 783,27 |
19% |
18% |
84% |
||
|
Дотации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
30 624,20 |
22 123,37 |
4 022,44 |
4 579,20 |
15% |
21% |
114% |
Поступление дотаций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Отклонение менее 5% |
|
Субсидии |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
478 150,60 |
553 690,10 |
107 082,29 |
44 843,07 |
9% |
8% |
42% |
Поступление субсидий в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субсидий в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субвенции |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
1 513 507,70 |
1 548 768,40 |
305 762,92 |
292 639,79 |
19% |
19% |
96% |
Поступление субвенций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субвенций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
660,10 |
12 534,40 |
6 000,00 |
6 110,80 |
Св 200 |
49% |
102% |
Поступление иных межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление иных межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
132 636,842 |
139 460,73 |
49 841,59 |
50 610,41 |
38% |
36% |
102% |
Поступление в соответствии с кассовым планом на 1 квартал 2018 года |
Поступление в соответствии с кассовым планом на 1 квартал 2018 года |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 180 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250,00 |
|
|
|
Фактическое поступление в соответствии с заключенными соглашениями. |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными соглашениями. |
|
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-252,90 |
|
|
|
За счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
За счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4 136 330,212 |
4 257 327,77 |
939 672,65 |
889 372,73 |
22% |
21% |
95% |
|
|