Показатели

Первоначальный план

(тыс.руб)

Уточненный план

(тыс.руб)

Исполнено

(тыс.руб)

Процент выполнения первоначального плана

Отклонение от первоначального плана

(тыс.руб)

Причины отклонения от первоначального плана

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

2 228 477,24

3 256 319,84

3 356 701,04

150,63%

1 128 223,80

1. Поступление авансовых платежей  и задолженности прошлых периодов по земельному налогу.
2. Увеличение поступлений государственной пошлины. Данный вид дохода носит заявительный характер.
3. В связи с поступлением авансовых платежей за использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
4. Увеличение поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера и твердо установленных ставок, относятся к категории не поддающихся прогнозированию.
5. Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов.
6. В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей
7. В связи с наличием невыясненных поступлений.

Расходы

2 398 788,42

3 192 220,64

2 835 142,02

118,19%

436 353,60

1. Увеличение  расходов на средства, поступившие из окружного бюджета.
2. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений.
3. Увеличение расходов на осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями.

Дефицит/профицит

-170 311,18

64 099,20

521 559,02

-306,24%

691 870,20