Структура доходов бюджета
|
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 01.01.2018 (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.01.2018 |
Исполнено на 01.01.2018 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана |
Процент выполнения от уточненного плана |
Причины отклонения от первоначального плана |
Причины отклонения от уточннного плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
1 039 199,00 |
1 139 990,81 |
1 175 039,43 |
113% |
103% |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
931 170,00 |
1 030 870,00 |
1 052 771,47 |
113% |
102% |
Поступление в связи с ростом налогооблагаемой базы от результатов деятельности организаций, находящихся на территории Нефтеюганского района. |
Поступление в связи с ростом налогооблагаемой базы от результатов деятельности организаций, находящихся на территории Нефтеюганского района. А так же от выполнения плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга Нефтеюганского района, от осуществления деятельности межведомственной комиссии по расширению доходной базы, укреплению контроля по соблюдению налоговой дисциплины, действующей при администрации Нефтеюганского района |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
6 432,00 |
5 099,31 |
5 183,18 |
81% |
102% |
Уменьшение в связи со снижением размера поступлений доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо и акцизов на прямогонный бензин администрируемых Федеральным казначейством. |
Основное влияние на выполнение плана оказали поступления доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, администрируемых Федеральным казначейством. |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
72 452,00 |
74 926,50 |
86 007,46 |
119% |
115% |
|
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
61 506,00 |
65 217,00 |
74 781,51 |
122% |
115% |
Увеличение доходов за счет роста налогооблагаемой базы и количества организаций, индивидуальных предпринимателей -налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, выбравших в качестве обекта налогообложения - доходы. |
Увеличение доходов за счет роста налогооблагаемой базы и количества организаций, индивидуальных предпринимателей -налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, выбравших в качестве обекта налогообложения - доходы (согласно налоговому отчету 5-УСН на 6 налогоплательщиков больше по сравнению с предыдущим годом) |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
9 277,00 |
8 277,00 |
8 874,42 |
96% |
107% |
За счет снижения налогооблагаемой базы от налогаплательщиков, выбравших в качестве системы налогаоблажения единый налог на вмененный доход на 7,7% по сравненению с предыдущим периодом |
Увеличение в связи с поступлением недоимки прошлых периодов |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
619,00 |
382,50 |
495,98 |
80% |
130% |
Уменьшение поступлений в связи со снижением количества нолагоплательщиков, предоставивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу по сравнению с прошлым годом на 9 налогоплательщиков. |
Увеличение в связи с поступлением недоимки прошлых периодов |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 855,56 |
177% |
177% |
Увеличение доходов за счет роста налогооблагаемой базы и количества организаций, индивидуальных предпринимателей -налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, выбравших патентную систему налогообложения (в сравнении с прошлым годом, согласно налоговому отчету 1-ПАТЕНТ, количество выданных патентов увеличилось на 13). |
Увеличение доходов за счет роста налогооблагаемой базы и количества организаций, индивидуальных предпринимателей -налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по налогу, выбравших патентную систему налогообложения (в сравнении с прошлым годом, согласно налоговому отчету 1-ПАТЕНТ, количество выданных патентов увеличилось на 13). |
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
27 345,00 |
27 345,00 |
29 091,11 |
106% |
106% |
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 000 |
385,00 |
385,00 |
346,89 |
90% |
90% |
Снижение в связи с несвоевременной уплатой гражданами налога на имущество физических лиц. |
Снижение в связи с несвоевременной уплатой гражданами налога на имущество физических лиц. |
|
Транспортный налог |
000 1 06 04000 00 0000 110 |
|
|
|||||
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
26 960,00 |
26 960,00 |
28 744,22 |
107% |
107% |
Увеличение в результате погашения недоимки прошлых периодов и авансовых платежей по земельному налогу. |
Увеличение в результате погашения недоимки прошлых периодов и авансовых платежей по земельному налогу. |
|
Иные налоговые доходы |
|
1 800,00 |
1 750,00 |
1 986,21 |
110% |
113% |
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
1 800,00 |
1 750,00 |
1 986,21 |
110% |
113% |
Увеличение в связи с ростом поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
Увеличение в связи с ростом поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
270 037,00 |
949 638,56 |
1 308 156,29 |
484% |
138% |
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
227 922,00 |
234 642,40 |
250 589,37 |
110% |
107% |
Увеличение в связи с поступлением авансовых платежей по договорам аренды земельных участков и поступлением платежей по вновь заключенным договорам |
Увеличение в связи с поступлением авансовых платежей по договорам аренды земельных участков, а также в связи с применением уровня инфляции на 4%, в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
24 901,00 |
9 475,90 |
14 082,07 |
57% |
149% |
Снижение поступлений связано с изменениями, внесенными в законодательные акты Российской Федерации «Об охране окружающей среды»: 1) в связи с изменением критериев объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, уменьшилось количество плательщиков оказывающие минимальное воздействия на окружающую среду и 2) в связи с исключением применения дополнительного коэффициента 2 на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера. |
Рост поступлений платы за размещение отходов производства и потребления, а так же платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, администрируемых Управлением Росприроднадзора по ХМАО - Югре. |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
5 945,00 |
674 522,48 |
1 005 678,31 |
св. 200% |
149% |
Данный вид дохода носит заявительный характер. Увеличение в связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде от организаций, находящихся на территории Нефтеюганского района. |
Данный вид дохода носит заявительный характер. Увеличение в связи с поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде от организаций, находящихся на территории Нефтеюганского района. |
|
Иные неналоговые доходы |
|
11 269,00 |
30 997,79 |
37 806,55 |
св. 200% |
122% |
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
660,00 |
13 019,92 |
15 532,90 |
св. 200% |
119% |
Поступление доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе возмещение средств от фонда социального страхования, а так же за счет поступления от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом |
Поступление доходов от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе возмещение средств от фонда социального страхования, за счет поступления от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом, а так же за счет возмещения расходов за коммунальное обслуживание нежилой площади МПНРМУ "Торгово-Транспортное Предприятие" в соответствии с заключенным договором №1 от 28.08.2017г.. |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
10 561,00 |
17 813,64 |
21 949,35 |
св. 200% |
123% |
Увеличение в связи с поступлением доходов от продажи квартир и оплаты по договорам купли-продажи в счет будущих периодов. |
Увеличение в связи с поступлением доходов от продажи квартир и оплаты по договорам купли-продажи в счет будущих периодов. |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
48,00 |
164,23 |
324,29 |
св. 200% |
197% |
Увеличение в результате погашения гражданами штрафной неустойки за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения. |
Увеличение в связи с поступлением платежей с закрытых счетов кандидатов, участвовавших в муниципальных выборах |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 173 445,35 |
2 520 651,75 |
2 471 466,24 |
114% |
98% |
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 151 |
2 015 149,50 |
2 120 721,10 |
2 066 758,37 |
103% |
97% |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. |
|
Дотации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
40 387,20 |
106 248,20 |
106 248,20 |
св. 200% |
100% |
Увеличение за счет поступления дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях автономного округа |
|
|
Субсидии |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
517 296,20 |
546 583,95 |
501 063,11 |
97% |
92% |
Поступление субсидий на софинансирование капитальных вложений в связи с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субсидий на софинансирование капитальных вложений в связи с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субвенции |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
1 457 466,10 |
1 467 888,96 |
1 459 447,06 |
100% |
99% |
Поступление субвенций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субвенций в соответствии с принятыми уведомлениями от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Иные безвозмездные поступления |
|
158 295,85 |
399 930,64 |
404 707,88 |
256% |
101% |
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
590,70 |
6 686,21 |
6 685,74 |
1132% |
100% |
||
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
157 705,15 |
200 682,67 |
197 877,86 |
125% |
99% |
Поступления в соответствии с заключенными соглашениями между муниципальным образованием Нефтеюганский район и сельскими поселениями, входящими в состав Нефтеюганского района, на осуществление части полномомчий по решению вопросов местного занчения |
Снижение в связи с корректировкой существующего проекта по с.п. Салым: денежные средства из бюджета с.п. Салым бюджету района (УКСиЖКК) перечислены в соответствии с фактическими затратами, направленными на реализацию мероприятий по объекту, а так же в связи с возвратом денежных средств в результате экономии по с.п.Сингапай. |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 180 |
192 716,71 |
196 866,71 |
102% |
Поступления денежных средств от организаций в соответствии с заключенными соглашениями о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения Нефтеюганского района. |
Поступления денежных средств от организаций в соответствии с заключенными соглашениями о соблюдении социально-экономических и экологических интересов населения Нефтеюганского района. |
||
|
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
777,00 |
4 209,52 |
542% |
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, в бюджет муниципального района. |
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, в бюджет муниципального района. |
||
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
-931,95 |
-931,95 |
100% |
Возврашены остатки субсидий и субвенций прошлых лет в окружной бюджет |
Возврашены остатки субсидий и субвенций прошлых лет в окружной бюджет |
||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
3 482 681,35 |
4 610 281,11 |
4 954 661,97 |
142% |
107% |
|
|