Структура доходов бюджета
|
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 2019 год |
Уточненный план на 2019 год |
Уточненный план на 01.07.2019 |
Исполнено на 01.07.2019 |
Процент выполнения первоначального плана |
Процент выполнения уточненного плана |
Процент выполнения уточненного плана на 01.07.2019 |
Причины отклонения от первоначального плана |
Причины отклонения от уточннного плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
1 384 361,10 |
1 384 361,10 |
739 898,20 |
713 208,03 |
52% |
52% |
96% |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
1 254 999,00 |
1 254 999,00 |
659 335,00 |
630 500,41 |
50% |
50% |
96% |
Поступления по результатам деятельности предприятий. |
Поступления по результатам деятельности предприятий. |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
5 727,10 |
5 727,10 |
2 863,20 |
2 955,40 |
52% |
52% |
103% |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
93 390,00 |
93 390,00 |
62 630,00 |
64 557,91 |
69% |
69% |
103% |
|
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
81 000,00 |
81 000,00 |
54 760,00 |
58 562,26 |
72% |
72% |
107% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
6 130,00 |
3 807,67 |
38% |
38% |
62% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
680,00 |
680,00 |
640,00 |
914,70 |
135% |
135% |
143% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 710,00 |
1 710,00 |
1 100,00 |
1 273,28 |
74% |
74% |
116% |
Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
28 345,00 |
28 345,00 |
13 980,00 |
14 037,92 |
50% |
50% |
100% |
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
385,00 |
385,00 |
145,00 |
129,55 |
34% |
34% |
89% |
На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2019г. |
На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2019 г. |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
27 960,00 |
27 960,00 |
13 835,00 |
13 908,36 |
50% |
50% |
101% |
||
|
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
1 900,00 |
1 900,00 |
1 090,00 |
1 156,39 |
61% |
61% |
106% |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Поступления имеют заявительный характер. |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Поступления имеют заявительный характер. |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
1 089 514,60 |
1 089 514,60 |
534 841,36 |
652 166,24 |
60% |
60% |
122% |
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
228 357,40 |
228 357,40 |
105 533,80 |
135 192,19 |
59% |
59% |
128% |
Фактические поступления денежных средств по договорам найма муниципального имущества. Поступления зависят от платежей граждан. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма. |
Фактические поступления денежных средств по договорам найма муниципального имущества. Поступления зависят от платежей граждан. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма. |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
4 939,50 |
4 939,50 |
2 469,75 |
11 684,30 |
Св 200 |
Св 200 |
Св 200 |
В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. |
В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
47 010,80 |
47 010,80 |
23 798,36 |
22 511,00 |
48% |
48% |
95% |
Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолжености прошлых лет. |
Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолжености прошлых лет. |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
18 900,00 |
18 900,00 |
8 195,00 |
11 094,27 |
59% |
59% |
135% |
Данный вид дохода носит заявительный характер. |
Данный вид дохода носит заявительный характер. |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
790 058,90 |
790 058,90 |
394 735,65 |
471 350,19 |
60% |
60% |
119% |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
248,00 |
248,00 |
108,80 |
334,29 |
135% |
135% |
Св 200 |
Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения. |
Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения. |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 394 616,81 |
3 025 131,80 |
1 188 204,49 |
770 654,25 |
32% |
25% |
65% |
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 150 |
2 394 616,81 |
3 023 331,80 |
1 186 404,49 |
1 180 380,04 |
49% |
39% |
99% |
||
|
Дотации |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
0,00 |
94 312,60 |
17 019,46 |
57 606,02 |
#ДЕЛ/0! |
61% |
Св 200 |
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субсидии |
000 2 02 20000 00 0000 150 |
513 876,90 |
1 015 296,18 |
147 610,39 |
70 114,03 |
14% |
7% |
47% |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субвенции |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
1 685 599,50 |
1 692 439,60 |
901 633,51 |
912 962,10 |
54% |
54% |
101% |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 40000 00 0000 150 |
1 429,10 |
10 556,15 |
5 272,94 |
9 183,72 |
Св 200 |
87% |
174% |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
193 711,31 |
210 727,27 |
114 868,19 |
130 514,17 |
67% |
62% |
114% |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 150 |
0,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
|
100% |
100% |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
|
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-411 525,79 |
|
|
|
Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет |
Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4 868 492,51 |
5 499 007,50 |
2 462 944,05 |
2 136 028,51 |
44% |
39% |
87% |
|
|