Показатели

Первоначальный план

(тыс.руб)

Уточненный план

(тыс.руб)

Исполнено

(тыс.руб)

Процент выполнения первоначального плана

Отклонение от первоначального плана

(тыс.руб)

Комментарии

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

1 393 270,43

1 526 327,40

1 570 356,04

112,71%

177 085,62

1. Увеличение поступления НДФЛ. Данный вид дохода поступает по результатам дятельности предприятий.
2. Увеличение поступлений платежей по налогам на совокупный доход.  Данный вид дохода поступает по результатам деятельности предприятий.
3. Поступление авансовых платежей  и задолженности прошлых периодов по земельному налогу.
4. В связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа, а так же увеличение поступлений платы за размещение отходов производства и потребления.
5. Увеличение поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба. Данный вид дохода не имеет постоянного характера.
6. Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов.
7. В связи с погашением сумм по договорам купли-продажи с опережением графиков платежей

Расходы

1 570 177,62

1 674 877,04

1 507 927,85

96,04%

-62 249,77

1. Отклонение в связи со сложившейся экономией по результатам аукционов проведенных в электронной форме.
2. Оплата по факту выполненных работ.
3. Экономия в связи с применением регрессивной шкалы по начислению страховых взносов на оплату труда.

Дефицит/профицит

-176 907,19

-148 549,64

62 428,19

-35,29%

239 335,39