Структура доходов бюджета
| Вид дохода | Код дохода по классификации РФ | Первоначальный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Уточненный план на 2020 год (тыс. руб.) |
Исполнено на 01.01.2021 (тыс. руб.) | Процент выполнения от первоначального плана | Процент выполнения уточненного плана | Причины отклонения от первоначального плана | Причины отклонения от уточннного плана |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 473 233,60 | 1 395 234,44 | 1 322 853,76 | 90% | 95% | |||
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 326 775,00 | 1 247 367,98 | 1 187 845,87 | 89,5% | 95,2% | Поступления по результатам деятельности предприятий в сложных экономических условиях на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и принятия мер по ликвидации ее последствий на федеральном уровне. | Поступления по результатам деятельности предприятий в сложных экономических условиях на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и принятия мер по ликвидации ее последствий на федеральном уровне. Отклонение менее 5%. |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1 03 02000 01 0000 110 | 5 851,10 | 5 851,10 | 5 740,65 | 98,1% | 98,1% | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. | Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 97 986,40 | 97 986,40 | 82 677,44 | 84,4% | 84,4% | ||
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 85 260,40 | 85 260,40 | 72 329,49 | 84,8% | 84,8% | Снижение в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409, а также в связи с вступлением в силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 1 апреля 2020 года № 35-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". | Снижение в связи с вводом режима повышенной готовности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с Постановлениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409, а также в связи с вступлением в силу Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 1 апреля 2020 года № 35-оз "О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 729,21 | 77,3% | 77,3% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕНВД в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕНВД в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 1 038,00 | 1 038,00 | 514,42 | 49,6% | 49,6% | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕСХН в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. | Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог. Снижение поступлений связано с переносом сроков уплаты ЕСХН в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-2019 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02 апреля 2020 № 409. |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения | 000 1 05 04000 02 0000 110 | 1 688,00 | 1 688,00 | 2 104,32 | 124,7% | 124,7% | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. | Поступления от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения. |
| Налоги на имущество | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 40 571,10 | 41 051,49 | 43 227,00 | 106,5% | 105,3% | ||
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 370,00 | 571,78 | 776,81 | Св 200 | 135,9% | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты, а также частичное погашение задолженности | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты, а также частичное погашение задолженности |
| Транспортный налог | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 12 893,10 | 12 893,10 | 14 452,63 | 112,1% | 112,1% | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 27 308,00 | 27 586,61 | 27 997,56 | 102,5% | 101,5% | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты | Фактическое поступление от налогоплательщиков по срокам уплаты |
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 2 050,00 | 2 977,48 | 3 362,80 | 164,0% | 112,9% | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. | Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Данный вид дохода носит заявительный характер. |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 014 845,60 | 1 092 844,76 | 997 252,36 | 98,3% | 91,3% | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 240 415,00 | 257 038,51 | 267 069,87 | 111,1% | 103,9% | Поступление авансовых платежей по договорам аренды на земельные участки. | Поступление авансовых платежей по договорам аренды на земельные участки. |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 00 0000 120 | 20 343,40 | 58 997,52 | 61 863,71 | Св 200 | 104,9% | Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами, а также увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | Увеличение в связи с поступлением платы за размещение отходов производства. Отклонение менее 5%. |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 46 167,80 | 53 175,73 | 53 136,72 | 115,1% | 99,9% | Увеличение в связи с дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Фактическое поступление дебиторской задолженности прошлых лет по страховым взносам на обязательное социальное страхование в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством.Отклонение менее 5%. |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 20 715,00 | 30 055,81 | 31 493,06 | 152,0% | 104,8% | Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением. | Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением. |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 686 952,40 | 693 329,71 | 583 429,59 | 84,9% | 84,1% | Снижение поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде связанно с приостановлением контрольных мероприятий в связи с пандемией вызванной новой коронавирусной инфекции, COVID-2019. | Снижение поступлений сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде связанно с приостановлением контрольных мероприятий в связи с пандемией вызванной новой коронавирусной инфекции, COVID-2019. |
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 252,00 | 247,49 | 259,41 | 102,9% | 104,8% | Увеличение в связи с поступлением платежей по исполнительному листу. Отклонение менее 5%. | Увеличение в связи с поступлением платежей по исполнительному листу. Отклонение менее 5%. |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 438 632,13 | 4 060 762,57 | 4 167 762,59 | 121,2% | 102,6% | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 3 438 632,13 | 4 066 026,53 | 3 990 626,55 | 116,1% | 98,1% | ||
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 10 981,10 | 148 478,00 | 148 478,00 | Св 200 | 100,0% | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 20000 00 0000 150 | 1 504 157,30 | 1 898 143,67 | 1 837 727,50 | 122,2% | 96,8% | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 1 718 291,50 | 1 770 398,46 | 1 758 669,04 | 102,3% | 99,3% | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 40000 00 0000 150 | 1 410,20 | 38 295,07 | 37 131,57 | Св 200 | 97,0% | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. | Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Справочно: 000 2 02 40014 05 0000 150 |
203 792,03 | 210 711,33 | 208 620,45 | 102,4% | 99,0% | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район | Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
| Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 000 2 04 05099 05 0000 150 | 6 350,00 | 188 750,00 | #ДЕЛ/0! | Св 200 | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. | |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 05 0000 150 | 0,00 | 352,70 | 352,70 | #ДЕЛ/0! | 100,0% | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 00000 05 0000 150 | 0,00 | -11 966,66 | -11 966,66 | #ДЕЛ/0! | 100,0% | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 5 926 711,33 | 6 548 841,77 | 6 487 868,71 | 109,5% | 99,1% |