Структура доходов бюджета
|
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 2018 год |
Уточненный план на 2018 год |
Уточненный план на 01.10.2018 |
Исполнено на 01.10.2018 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана |
Процент выполнения уточненного плана |
Процент выполнения уточненного плана на 01.10.2018 |
Причины отклонения от первоначального плана |
Причины отклонения от уточннного плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
1 184 183,07 |
1 294 286,11 |
930 853,76 |
938 830,88 |
79% |
73% |
101% |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
1 067 315,00 |
1 167 315,00 |
837 389,00 |
831 728,49 |
78% |
71% |
99% |
Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%. |
Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%. |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
4 749,37 |
4 749,37 |
3 562,02 |
4 014,47 |
85% |
85% |
113% |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
79 390,00 |
89 484,76 |
65 209,76 |
81 268,48 |
102% |
91% |
125% |
|
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
67 000,00 |
77 094,76 |
55 864,76 |
72 902,13 |
109% |
95% |
130% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
10 000,00 |
10 000,00 |
7 540,00 |
6 587,53 |
66% |
66% |
87% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
680,00 |
680,00 |
580,00 |
638,70 |
94% |
94% |
110% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 710,00 |
1 710,00 |
1 225,00 |
1 140,12 |
67% |
67% |
93% |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
30 917,70 |
30 917,70 |
23 284,70 |
20 246,14 |
65% |
65% |
87% |
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 000 |
465,00 |
465,00 |
62,00 |
287,04 |
62% |
62% |
Св 200 |
На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2018 г. |
На текущий момент поступают авансовые платежи и недоимка прошлых лет, срок уплаты налога 01.12.2018 г. |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
30 452,70 |
30 452,70 |
23 222,70 |
19 959,10 |
66% |
66% |
86% |
Снижение в связи с произведенным перерасчетом из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций. |
Снижение в связи с произведенным перерасчетом из-за наличия переплаты в 2017 году по земельному налогу от организаций. |
|
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
1 811,00 |
1 811,00 |
1 400,00 |
1 565,03 |
86% |
86% |
112% |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
8,28 |
8,28 |
8,28 |
|
100% |
100% |
Данные поступления имеют разовый характер |
Данные поступления имеют разовый характер |
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
796 567,70 |
854 135,41 |
653 277,07 |
700 711,55 |
88% |
82% |
107% |
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
233 910,80 |
227 960,68 |
167 922,13 |
184 700,01 |
79% |
81% |
110% |
Отклонение менее 5% |
Отклонение менее 5% |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
8 126,00 |
8 126,00 |
7 221,00 |
7 648,23 |
94% |
94% |
106% |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
1 572,80 |
62 782,05 |
62 737,05 |
74 243,95 |
Св 200 |
118% |
118% |
Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет |
Увеличение в связи с поступлением сумм от оказанных муниципальных услуг "Многофункциональным центром" в соответствии с муниципальным контрактом ранее поступавшими на КБК 2 07, а так же с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
18 716,00 |
19 241,32 |
12 950,32 |
20 243,44 |
108% |
105% |
156% |
Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением. |
Увеличение в связи с проведением претензионной работы с должниками, в результате чего произведена оплата задолженности прошлых лет, произведена оплата по договорам купли-продажи с опережением. |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
534 030,10 |
535 665,35 |
402 162,38 |
413 528,10 |
77% |
77% |
103% |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
212,00 |
360,00 |
284,20 |
347,81 |
164% |
97% |
122% |
Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 155 579,44 |
2 971 953,83 |
2 125 376,99 |
1 909 218,61 |
89% |
64% |
90% |
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 151 |
2 155 579,44 |
2 782 606,62 |
1 936 029,78 |
1 712 491,40 |
79% |
62% |
88% |
||
|
Дотации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
30 624,20 |
49 373,17 |
43 339,56 |
33 155,80 |
108% |
67% |
77% |
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субсидии |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
478 150,60 |
930 986,20 |
595 317,53 |
406 360,87 |
85% |
44% |
68% |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субвенции |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
1 513 507,70 |
1 583 517,67 |
1 118 644,40 |
1 086 090,59 |
72% |
69% |
97% |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
660,10 |
38 427,60 |
29 437,30 |
31 737,68 |
Св 200 |
83% |
108% |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
132 636,842 |
180 301,99 |
149 290,99 |
155 146,45 |
117% |
86% |
104% |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 180 |
0,00 |
189 607,77 |
189 607,77 |
196 987,77 |
|
104% |
104% |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
|
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
-260,56 |
-260,56 |
-260,56 |
|
100% |
100% |
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4 136 330,212 |
5 120 375,35 |
3 709 507,82 |
3 548 761,04 |
86% |
69% |
96% |
|
|