site map blue

Highcharts Example

Вид дохода

Код дохода по классификации РФ

Первоначальный план на 2019 год
(руб.)

Уточненный план на 2019 год
(руб.)

Уточненный план на 01.04.2019
(руб.)

Исполнено на 01.04.2019 (руб.)

Процент выполнения первоначального плана

Процент выполнения уточненного плана

Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2019

Причины отклонения от первоначального плана

Причины отклонения от уточннного плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

 

1 384 361 100,00

1 384 361 100,00

358 461 599,70

305 289 197,95

22%

22%

85%

 

 

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 00 0000 110

1 254 999 000,00

1 254 999 000,00

325 245 000,00

277 401 807,66

22%

22%

85%

Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%.

Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 00 0000 110

5 727 100,00

5 727 100,00

1 431 599,70

1 511 964,50

26%

26%

106%

Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.

Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством.

Налоги на совокупный доход, в том числе

000 1 05 00000 00 0000 000

93 390 000,00

93 390 000,00

24 230 000,00

18 762 024,62

20%

20%

77%

 

 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110

81 000 000,00

81 000 000,00

19 300 000,00

15 670 153,32

19%

19%

81%

Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы

Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 00 0000 110

10 000 000,00

10 000 000,00

3 650 000,00

1 785 978,50

18%

18%

49%

Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 00 0000 110

680 000,00

680 000,00

510 000,00

654 278,98

96%

96%

128%

Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог

Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения

000 1 05 04000 00 0000 110

1 710 000,00

1 710 000,00

770 000,00

651 613,82

38%

38%

85%

Поступления по результатм деятельности предприятий

Поступления по результатм деятельности предприятий

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

28 345 000,00

28 345 000,00

7 055 000,00

7 079 437,42

25%

25%

100%

 

 

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 000

385 000,00

385 000,00

15 000,00

86 641,37

23%

23%

Св 200

Отклонение менее 5%

Отклонение менее 5%

Земельный налог

000 1 06 06000 00 0000 110

27 960 000,00

27 960 000,00

7 040 000,00

6 992 796,05

25%

25%

99%

Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет по земельному налогу от организаций.

Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет по земельному налогу от организаций.

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

1 900 000,00

1 900 000,00

500 000,00

533 963,75

28%

28%

107%

Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции

Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

000 1 09 00000 00 0000 000

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

1 089 514 600,00

1 089 514 600,00

259 857 268,16

450 821 046,86

41%

41%

173%

 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000

228 357 400,00

228 357 400,00

44 686 800,00

41 787 631,50

18%

18%

94%

Срок уплаты аренды за земельные участки до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма.

Срок уплаты аренды за земельные участки до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 00 0000 120

4 939 500,00

4 939 500,00

1 234 875,00

5 226 040,06

106%

106%

Св 200

Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000

47 010 800,00

47 010 800,00

11 761 818,15

8 542 191,84

18%

18%

73%

Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолжености прошлых лет

Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолжености прошлых лет

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

18 900 000,00

18 900 000,00

5 317 000,00

4 510 285,48

24%

24%

85%

Поступление денежных средств по договорам купли-продажи квартир. Отклонение менее 5%.

Поступление денежных средств по договорам купли-продажи квартир. Отклонение менее 5%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000

790 058 900,00

790 058 900,00

196 802 375,01

390 632 640,17

49%

49%

198%

Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000

248 000,00

248 000,00

54 400,00

122 257,81

49%

49%

Св 200

Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

 

2 394 616 809,00

2 997 135 741,14

378 255 261,51

-80 782 669,11

-3%

-3%

-21%

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ:

000 2 02 00000 00 0000 150

2 394 616 809,00

2 997 135 741,14

378 255 261,51

432 877 713,39

18%

14%

114%

   

Дотации

000 2 02 10000 00 0000 150

0,00

82 948 600,00

0,00

10 932 287,64

 

13%

 

Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Субсидии

000 2 02 20000 00 0000 150

513 876 900,00

1 017 050 452,14

9 288 974,51

23 419 967,50

5%

2%

Св 200

Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Субвенции

000 2 02 30000 00 0000 150

1 685 599 500,00

1 697 502 700,00

317 283 381,00

332 036 304,06

20%

20%

105%

Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 150

1 429 100,00

1 477 700,00

67 450,00

248 775,00

17%

17%

Св 200

Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями

Справочно:
000 2 02 40014 05 0000 150

193 711 309,000

198 156 289,00

51 615 456,00

66 240 379,19

34%

33%

128%

Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район

Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05000 05 0000 150

0,00

 

 

100 000,00

 

 

 

Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования.

Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования.

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

000 2 18 00000 00 0000 000

0,00

 

 

0,00

 

 

 

 

 

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000

0,00

 

 

-513 760 382,50

 

 

 

Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет

Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет

ВСЕГО ДОХОДОВ

 

4 868 492 509,000

5 471 011 441,14

996 574 129,37

675 327 575,70

14%

12%

68%

 

 

Исполнение бюджета за 1 квартал 2019 год

Скачать
 
Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
                                                                                                                        Яндекс.Метрика