Структура доходов бюджета
|
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 2019 год |
Уточненный план на 2019 год |
Уточненный план на 01.04.2019 |
Исполнено на 01.04.2019 (руб.) |
Процент выполнения первоначального плана |
Процент выполнения уточненного плана |
Процент выполнения уточненного плана на 01.04.2019 |
Причины отклонения от первоначального плана |
Причины отклонения от уточннного плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
1 384 361 100,00 |
1 384 361 100,00 |
358 461 599,70 |
305 289 197,95 |
22% |
22% |
85% |
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
1 254 999 000,00 |
1 254 999 000,00 |
325 245 000,00 |
277 401 807,66 |
22% |
22% |
85% |
Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%. |
Поступления по результатам деятельности предприятий. Отклонение менее 5%. |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
5 727 100,00 |
5 727 100,00 |
1 431 599,70 |
1 511 964,50 |
26% |
26% |
106% |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
93 390 000,00 |
93 390 000,00 |
24 230 000,00 |
18 762 024,62 |
20% |
20% |
77% |
|
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
81 000 000,00 |
81 000 000,00 |
19 300 000,00 |
15 670 153,32 |
19% |
19% |
81% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы |
Поступления по результатм деятельности предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, объектом налогооблажения которых являются доходы |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
3 650 000,00 |
1 785 978,50 |
18% |
18% |
49% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
680 000,00 |
680 000,00 |
510 000,00 |
654 278,98 |
96% |
96% |
128% |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
Поступления по результатм деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 710 000,00 |
1 710 000,00 |
770 000,00 |
651 613,82 |
38% |
38% |
85% |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
Поступления по результатм деятельности предприятий |
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
28 345 000,00 |
28 345 000,00 |
7 055 000,00 |
7 079 437,42 |
25% |
25% |
100% |
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 000 |
385 000,00 |
385 000,00 |
15 000,00 |
86 641,37 |
23% |
23% |
Св 200 |
Отклонение менее 5% |
Отклонение менее 5% |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
27 960 000,00 |
27 960 000,00 |
7 040 000,00 |
6 992 796,05 |
25% |
25% |
99% |
Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет по земельному налогу от организаций. |
Поступление авансовых платежей и недоимки прошлых лет по земельному налогу от организаций. |
|
Государственная пошлина |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
1 900 000,00 |
1 900 000,00 |
500 000,00 |
533 963,75 |
28% |
28% |
107% |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции |
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
1 089 514 600,00 |
1 089 514 600,00 |
259 857 268,16 |
450 821 046,86 |
41% |
41% |
173% |
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
228 357 400,00 |
228 357 400,00 |
44 686 800,00 |
41 787 631,50 |
18% |
18% |
94% |
Срок уплаты аренды за земельные участки до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма. |
Срок уплаты аренды за земельные участки до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Проводится постоянная работа с населением по оплате задолженности по договорам найма. |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
4 939 500,00 |
4 939 500,00 |
1 234 875,00 |
5 226 040,06 |
106% |
106% |
Св 200 |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
Увеличение в связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
47 010 800,00 |
47 010 800,00 |
11 761 818,15 |
8 542 191,84 |
18% |
18% |
73% |
Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолжености прошлых лет |
Снижение в связи с уменьшением возвратов дебиторской задолжености прошлых лет |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
18 900 000,00 |
18 900 000,00 |
5 317 000,00 |
4 510 285,48 |
24% |
24% |
85% |
Поступление денежных средств по договорам купли-продажи квартир. Отклонение менее 5%. |
Поступление денежных средств по договорам купли-продажи квартир. Отклонение менее 5%. |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
790 058 900,00 |
790 058 900,00 |
196 802 375,01 |
390 632 640,17 |
49% |
49% |
198% |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
Наибольший объем составляют суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. |
|
Прочие неналоговые доходы |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
248 000,00 |
248 000,00 |
54 400,00 |
122 257,81 |
49% |
49% |
Св 200 |
Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
Увеличение в связи с поступлением денежных взысканий за нарушение условий договора купли-продажи жилого помещения |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 394 616 809,00 |
2 997 135 741,14 |
378 255 261,51 |
-80 782 669,11 |
-3% |
-3% |
-21% |
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 150 |
2 394 616 809,00 |
2 997 135 741,14 |
378 255 261,51 |
432 877 713,39 |
18% |
14% |
114% |
||
|
Дотации |
000 2 02 10000 00 0000 150 |
0,00 |
82 948 600,00 |
0,00 |
10 932 287,64 |
|
13% |
|
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление дотаций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субсидии |
000 2 02 20000 00 0000 150 |
513 876 900,00 |
1 017 050 452,14 |
9 288 974,51 |
23 419 967,50 |
5% |
2% |
Св 200 |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субсидий согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Субвенции |
000 2 02 30000 00 0000 150 |
1 685 599 500,00 |
1 697 502 700,00 |
317 283 381,00 |
332 036 304,06 |
20% |
20% |
105% |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление субвенций согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 40000 00 0000 150 |
1 429 100,00 |
1 477 700,00 |
67 450,00 |
248 775,00 |
17% |
17% |
Св 200 |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно принятым уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа. |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
193 711 309,000 |
198 156 289,00 |
51 615 456,00 |
66 240 379,19 |
34% |
33% |
128% |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район |
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 150 |
0,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования. |
|
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
0,00 |
|
|
-513 760 382,50 |
|
|
|
Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет |
Произведен возврат остатков субсидий прошлых лет |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
4 868 492 509,000 |
5 471 011 441,14 |
996 574 129,37 |
675 327 575,70 |
14% |
12% |
68% |
|
|