Структура доходов бюджета
|
Вид дохода |
Код дохода по классификации РФ |
Первоначальный план на 01.01.2017 (тыс. руб.) |
Уточненный план на 01.01.2017 |
Исполнено на 01.01.2017 (тыс. руб.) |
Процент выполнения первоначального плана |
Причины отклонения от первоначального плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: |
|
946 423,00 |
976 423,00 |
1 039 477,96 |
110% |
|
|
Налог на доходы физических лиц |
000 1 01 02000 00 0000 110 |
830 567,00 |
860 567,00 |
895 941,31 |
108% |
Поступления по результатам деятельности предприятий. |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
000 1 03 02000 00 0000 110 |
14 310,00 |
14 310,00 |
20 593,64 |
144% |
Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, администрируемых Федеральным казначейством. |
|
Налоги на совокупный доход, в том числе |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
73 666,00 |
73 666,00 |
90 684,93 |
123% |
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
000 1 05 01000 00 0000 110 |
53 350,00 |
53 350,00 |
71 995,92 |
135% |
Поступления по результатам деятельности предприятий. |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 00 0000 110 |
19 026,00 |
19 026,00 |
16 397,92 |
86% |
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 00 0000 110 |
290,00 |
290,00 |
631,48 |
218% |
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |
000 1 05 04000 00 0000 110 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 659,61 |
166% |
|
|
Налоги на имущество |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
25 780,00 |
25 780,00 |
30 778,83 |
119% |
|
|
Налог на имущество физических лиц |
000 1 06 01000 00 0000 000 |
385,00 |
385,00 |
113,04 |
29% |
Оплата налога со сроком уплаты до 01.12.2016 г. не произведена в полном обьеме по причине отсутствия по некоторым объектам недвижимости граждан кадастровой стоимости, в связи с чем не все извещения об уплате налога были доведены до граждан. |
|
Земельный налог |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
25 395,00 |
25 395,00 |
30 665,79 |
121% |
Поступление авансовых платежей и задолженности прошлых периодов. |
|
Иные налоговые доходы |
|
2 100,00 |
2 100,00 |
1 479,25 |
70% |
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
2 100,00 |
2 100,00 |
1 479,25 |
70% |
Данный вид дохода носит заявительный характер. |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
Поступления носят нестабильный характер (разовые). |
||||
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
208 883,00 |
1 325 755,94 |
1 732 872,97 |
830% |
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
137 375,00 |
141 500,55 |
235 308,40 |
171% |
Увеличение в связи с изменением кадастровой стоимости имущества в соответствии с принятыми Правительством ХМАО-Югры постановлениями. |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 1 12 01000 00 0000 120 |
31 997,00 |
31 997,00 |
51 199,88 |
160% |
В связи с поступлением платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа. |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
26 347,00 |
1 120 356,74 |
1 413 102,81 |
5363% |
Поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба не имеют постоянного характера. |
|
Иные неналоговые доходы |
|
13 164,00 |
31 901,66 |
33 261,87 |
253% |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
340,00 |
4 130,45 |
8 458,17 |
2488% |
Поступление дебиторской задолженности прошлых периодов. |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
12 764,00 |
27 572,90 |
24 461,39 |
192% |
В соответствии с планом (программой) приватизации муниципального имущества. |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
60,00 |
198,30 |
342,31 |
571% |
Увеличение в связи с погашением гражданами штрафных неустоек по договорам купли-продажи по судебным решениям |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
1 887 748,96 |
3 080 818,12 |
3 060 730,29 |
162% |
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
000 2 02 00000 00 0000 151 |
1 744 692,60 |
2 606 791,39 |
2 577 896,81 |
148% |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы поступают в соответствии с кассовым планом. |
|
Дотации |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
92 832,00 |
157 281,50 |
157 281,50 |
св. 200% |
|
|
Субсидии |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
274 284,20 |
1 024 312,87 |
996 472,51 |
363% |
|
|
Субвенции |
000 2 02 03000 00 0000 151 |
1 377 576,40 |
1 425 197,02 |
1 424 142,80 |
103% |
|
|
Иные безвозмездные поступления |
|
143 056,36 |
474 026,73 |
482 833,48 |
338% |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
531,20 |
8 000,40 |
7 979,24 |
1502% |
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклюенными соглашениями |
Справочно: |
142 525,16 |
208 298,94 |
207 807,00 |
146% |
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов |
000 2 07 05000 05 0000 180 |
257 727,40 |
268 728,45 |
|
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ |
000 2 18 00000 00 0000 000 |
217,66 |
|
|
||
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00000 00 0000 000 |
-1 898,87 |
|
|
||
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
3 043 054,96 |
5 382 997,06 |
5 833 081,22 |
192% |
|